Об итогах выполнения плана социально-экономического развития города Новосибирска за первое полугодие и ожидаемых итогах выполнения плана за 2005 год
Решение городского Совета от 31.08.2005 N 65
Заслушав информацию начальника
1. Принять к сведению информацию
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать в кратком изложении итоги выполнения плана
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по бюджету и налоговой политике (Вязовых В.А.).
Глава городского самоуправления В.Ф. ГОРОДЕЦКИЙ
Приложениек решению городского Совета
от 31.08.2005 N 65
Приоритетные направления и основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска в 2005 году
В первом полугодии 2005 г.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий Новосибирска составил 12,8 млрд рублей (84,1% областного оборота), что в фактических ценах на 56,1% больше соответствующего периода прошлого года. Объем оказанных платных услуг увеличился относительно первого полугодия прошлого года на 5,6%.
Прибыль прибыльных предприятий получена в размере 6,2 млрд рублей на 13,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Общая сумма просроченной кредиторской задолженности в мае 2005 года на 4,3% ниже уровня мая предыдущего года, просроченная дебиторская задолженность снизилась на 7,1%.
За январь-май 2005 г.
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2005 составила 7,0 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы 0,8% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. На конец июня городская служба занятости располагала сведениями о потребности предприятий и организаций в 20,0 тыс. работниках. Спрос на рабочих составил 70,2% от общего количества заявок. Большая часть заявленных вакансий поступила от строительных организаций, предприятий торговли и общественного питания, учреждений здравоохранения, образования, науки и культуры, предприятий промышленности,
Средняя номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций города Новосибирска
Темп роста среднемесячной назначенной пенсии за первое полугодие 2005 г. составил 113,3%. При этом индекс потребительских цен в отчетном периоде составил 107,0% к уровню декабря 2004 г.
Итоги
Таблица 1.
Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска на 2005 год
Экономические ресурсы развития города Новосибирска
Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в первом полугодии 2005 г. составило 731,2 млн рублей, в том числе: от продажи имущества 178,0 млн рублей, от сдачи в аренду имущества 553,2 млн рублей. Всего в 2005 году поступит 1445,2 млн рублей (100,0% от плана), в том числе: от продажи имущества 270,0 млн рублей, от сдачи в аренду имущества 1175,2 млн рублей.
Экономическая эффективность использованияземельных ресурсов (млн рублей)
N п. | Показатель | 2004 год (отчет) |
2005 год | ||
план | первое полугодие (отчет) |
оценка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Арендная плата за земельные участки, в т. ч. арендная плата за земельные участки, предоставленные с торгов в 2005 году1) | 693,5 | 742,4 | 370,5 | 865,3 |
2 | Налог на землю 2) | 527,5 | 527,2 | 167,2 | 527,2 |
3 | Поступления от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет города | 43,8 | 50,0 | 28,0 | 60,5 |
1)
2)
Финансовые ресурсы города Новосибирска (млн рублей)
N п. | Показатель | 2004 (отчет) |
I п/г 2005 (отчет) |
2005 (оценка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доходы бюджета города | 11707,7 | 5468,4 | 11773,0 |
в том числе: | ||||
собственные доходы | 9875,9 | 3727,0 | 8161,6 | |
из них: | ||||
налоговые доходы | 6679,8 | 1649,6 | 3880,0 | |
неналоговые поступления | 2293,4 | 1580,8 | 3336,3 | |
доходы от предпринимательской деятельности | 902,7 | 496,6 | 945,3 | |
безвозмездные перечисления | 1831,8 | 1741,4 | 3611,4 | |
2 | Прибыль прибыльных предприятий | 16618,7 | 9699,9 | 19399,9 |
3 | Инвестиции в основной капитал | 16228,4 | 9858,7 | 19717,4 |
4 | Фонд заработной платы | 45298,3 | 27582,7 | 59275,4 |
5 | Сумма пенсионных выплат | 8557,3 | 4911,0 | 10308,9 |
Основные задачи мэрии на 2005 год
Департамент экономики и финансов
В течение 2005 года осуществляется заключительный этап разработки проектов комплексных целевых программ приложений к Стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска. В первом полугодии 2005 г. тринадцать комплексных целевых программ утверждены в качестве приложений к Стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска. К концу 2005 года будет завершена работа еще над семью комплексными целевыми программами.
При проведении экспертизы тарифов и согласовании смет и калькуляций на услуги муниципальных организаций в первом полугодии 2005 г. сумма условной экономии составила 450,4 млн рублей. В результате экспертизы тарифов, заявленных
Усилена система социальной защиты малообеспеченных граждан: дифференцированная шкала для расчета субсидий регулирует величину оплаты
На капитальное строительство объектов мэрии за счет всех источников финансирования направлено 497,9 млн рублей (ожидаемое за год 932,4 млн рублей). Из них финансирование строительства Новосибирского метрополитена составило 175,9 млн рублей (за 2005 год 208,5 млн рублей).
На заседаниях комиссии по сокращению налоговой задолженности рассмотрено финансовое состояние
На казначейскую систему исполнения смет доходов и расходов переведены отрасли «Местное самоуправление», «Молодежная политика». До конца года будут переведены отрасли «Транспорт», «Благоустройство», «Органы внутренних дел«.
Департамент промышленности науки и технологий мэрии
В первом полугодии 2005 года финансирование мероприятий городской целевой программы
В соответствии с решениями комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска оказана финансовая поддержка промышленным предприятиям (в форме субвенций для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам) по 10 инвестиционным проектам. По состоянию на 01.07.2005 финансирование из бюджета города составило 3,6 млн рублей. Всего в 2005 году муниципальная поддержка будет оказана на сумму 15,7 млн рублей. Подписаны договоры о муниципальной поддержке по 4 инвестиционным проектам. Общая инвестиционная емкость проектов составляет около 155 млн рублей, планируемая муниципальная поддержка в 2005 году 3,7 млн рублей.
Продолжена работа по организации в Новосибирске производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для предприятий ресурсодобывающих регионов. Дополнительный прирост объема произведенной и реализованной продукции нефтепромыслового, горношахтного оборудования и другой продукции составил 2,0 млрд рублей. До конца года планируется обеспечить производство и поставки продукции на сумму 3,5 4,0 млрд рублей, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджет города на сумму не менее 80,0 млн рублей.
В рамках реализации мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с Новосибирским районом промышленными предприятиями города будет произведено сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней на сумму около 500,0 млн рублей.
Объем закупок для муниципальных нужд посредством конкурсных процедур составил 545,4 млн рублей. Экономия средств бюджета города при реализации муниципального заказа составила 37,7 млн рублей. Всего в 2005 году объем закупок посредством конкурсных процедур составит 730,9 млн рублей.
В апреле 2005 г. подписано соглашение о развитии сотрудничества в производственной
В целях совершенствования системы оплаты труда на территории Новосибирска зарегистрировано 6,8 тыс. трудовых договоров работников, занятых у работодателей физических лиц. Всего с начала регистрации зарегистрировано 49,7 тыс. договоров.
Продолжена работа
Проводилась работа по развитию системы социального партнерства на территории города. В первом полугодии 2005 г. заключено 219 коллективных договоров (всего на территории города действовало 1145 коллективных договоров)
Департамент потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии
В 2005 году в Новосибирске внедрялись прогрессивные формы торговли за счет переоборудования существующих и открытия новых предприятий торговли. Количество предприятий самообслуживания в городе достигло 398 единиц, фирменных магазинов 148. Внедряются дополнительные услуги: доставка товаров на дом 106 предприятий, продажа в кредит 227 предприятий, применение в расчетах пластиковых и дисконтных карт 575 предприятий. Сеть специализированных предприятий торговли составляет 4,1% от общего числа. Строится новый крупный магазин сети «Гигант» «Мегас» в Ленинском районе.
Расширена сеть магазинов, обслуживающих малообеспеченных граждан по муниципальным дисконтным картам (МДК) со скидкой в размере 7% на товары продовольственного ассортимента. В рамках концепции работали 116 магазинов из торговых сетей «Квартал», «Сибириада», «Восход», «Столичный», «Новосибирский дом хлеба» и др.; 10 муниципальных магазинов. За первое полугодие 2005 г. совершено 831 тыс. покупок с применением МДК на сумму 93,8 млн рублей (в 2,8 раза больше, чем в первом полугодии 2004 г.). Ведется работа по подготовке социального проекта по внедрению муниципальных дисконтных карт для студентов города.
Продолжает работать сеть из 23 продовольственных и промышленных магазинов, обеспечивающих товарами продовольственного и непродовольственного ассортимента 104,0 тыс. социально незащищенных граждан города. Всем специализированным и социальным предприятиям торговли предоставлена льгота по аренде помещения.
К объектам бытового обслуживания применяются понижающие коэффициенты при расчете арендной платы за землю и за арендуемые нежилые помещения. За первое полугодие 2005 г. предприятиями бытового обслуживания оказаны услуги 205,7 тыс. малообеспеченным жителям города, предоставлено льгот на общую сумму 5,9 млн. рублей. Всего за год планируется обслужить 300,0 тыс. человек на сумму 8,5 млн. рублей.
Обеспечен постоянный
Продолжена работа по развитию и поддержке малого предпринимательства в городе Новосибирске. Регулярно проводились бесплатные консультации с участием юристов ООО «Частный консультант», «Объединение «Регистрация», Сибирского правового центра и Новосибирской
Для руководителей малых предприятий организован и проведен
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Продолжены работы по газификации индивидуального жилищного фонда города. Всего в 2005 году будет построено 72 км газопроводов низкого давления, газифицировано 900 домов частного сектора (10,0 млн рублей средства бюджета города).
Финансирование работ по установке систем контроля качества тепловой энергии на объектах муниципальной бюджетной сферы составило 14,6 млн рублей. Смонтирован 91 прибор учета качества тепловой энергии на 83 учреждениях. До конца года будет установлено 5 систем автоматического регулирования тепловой энергии.
Работы по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда ведутся на 145 объектах. В п. Затон продолжена реконструкция 2 жилых домов по ул. Полярной, 1 и 19 общей площадью 2,8 тыс. кв. м (в декабре 2005 г. объекты планируется ввести в эксплуатацию). Всего в 2005 году будет затрачено 350,0 млн рублей.
На работах по благоустройству внутриквартальных территорий будет освоено 130,0 млн рублей, в том числе изготовлено и уставлено 100 детских городков на сумму 10,0 млн рублей.
Выполнена модернизация и замена 124 пассажирских лифтов (40,0 млн рублей). Всего до конца года будет модернизировано и заменено 233 пассажирских лифта (135,0 млн рублей бюджет города).
Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, распределено 420 квартир (план 317 квартир), в том числе: гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий, 249 квартир; проживающим в ветхих домах 96 квартир; работникам бюджетной сферы 75 квартир. По инвестиционным договорам выделено 100 квартир (план 200), офицерам запаса по договорам
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
В первом полугодии 2005 года завершен перевод на газ котельных предприятий ООО «Спринг», ООО «Бест«, ООО
Продолжена организация вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора города. Вывезено 19,4 тыс. куб. м ТБО по 57 кольцевым маршрутам в 10 районах города и 6,5 тыс. куб. м ТБО из 59 накопительных контейнерных площадок, размещенных в 5 районах города (затраты составили более 2,5 млн рублей); ликвидировано 166 несанкционированных свалок объемом 13,5 тыс. куб. м.
Департамент транспорта
Выполнен капитальный ремонт 15 автобусов (до конца года 24), 5 трамваев (12), 10 троллейбусов (25). До конца года будет модернизировано 6 троллейбусов с заменой кузова. Мероприятия, направленные на укрепление и развитие
Продолжена работа по приведению в нормативное состояние проезжей части улиц города и развитию магистральной
Выполнен капитальный ремонт 1,076 км трамвайного одиночного пути. До конца года будет отремонтировано 2,5 км одиночного пути.
Произведена замена 1669 устаревших светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами (до конца года 3500 светильников); принято в муниципальную собственность от ведомств и восстановлено 4,6 км наружного освещения.
К празднованию
Департамент строительства и архитектуры мэрии
В соответствии с городской целевой программой «Генеральный план города» осуществляется формирование градостроительной
В 2005 году будут введены в эксплуатацию жилые дома по ул. Зыряновской (3 очередь), N 6 по ул. Плахотного (7,7 тыс. кв. м). В целях строительства жилых домов для работников бюджетной сферы осуществляется строительство жилого дома по ул. Петухова и ведется проектирование строительства жилых домов по ул. Выборной и ул. Есенина. Ожидаемое освоение капитальных вложений в 2005 году 53,8 млн рублей.
В 2005 году будет завершена реконструкции корпуса N 4 МУЗ «Клиническая инфекционная больница N 1» (140 коек) ожидаемое освоение капитальных вложений за 2005 год 18,0 млн рублей. Продолжена реконструкция корпуса N 4 МУЗ «Муниципальная клиническая больница N 1» ожидаемое освоение капитальных вложений за 2005 год 27,0 млн рублей. Осуществляется строительство пристройки к школе N 168 (275 мест) в Железнодорожном районе.
На строительстве коллектора бытовой канализации N 6 в Дзержинском районе будет освоено за 2005 год 18,0 млн рублей.
Продолжено строительство Новосибирского метрополитена. В июне 2005 года (24.06.2005) введена в эксплуатацию станция «Березовая роща» (длина пускового участка 1,25 км). Обеспечена проходка 508,2 п. м правого тоннеля перегона ст. «Маршала Покрышкина» «Березовая роща». Выполнено 80 % благоустроительных работ по ул. Гоголя и ул. Кошурникова от ст. «Березовая роща» до ст. «Маршала Покрышкина». До конца года планируется выполнить работы по монтажу щита тоннеля на участке от открытого способа работ пикета 82 до ст. «Гусинобродская» и завершить архитектурную отделку вестибюля N 2 ст. «Березовая роща».
Департамент по социальной политике
Финансирование программы социальной поддержки населения на 2005 год в первом полугодии 2005 г. составило 541,0 млн рублей. Ожидаемое исполнение за 2005 год 1067,9 млн рублей (100,7% к плану на год), в том числе из бюджета города 964,8 млн. рублей. На оказание социальной помощи малоимущим жителям города в течение 2005 года будет привлечено дополнительных средств 16,0 млн. рублей.
В рамках Программы социальной поддержки населения приоритетная поддержка оказывается семьям с детьми: в 2005 году будет выделено 1311,4 тыс. рублей для выплаты дотаций на питание
Продолжена работа по оказанию всесторонней помощи инвалидам, по решению проблем их социальной адаптации. Финансирование городской целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в г. Новосибирске
В рамках празднования
Второй год мэрией ведется работа по организации
В 2005 году на оплату дорогостоящих видов помощи жителям города будет выделено 16,0 млн рублей (на лечение онкогематологических больных и детей с тяжелыми системными заболеваниями). После стационарного лечения в муниципальных больницах для проведения курса реабилитации в санатории направлено 185 больных.
В бюджете города на 2005 год предусмотрены расходы на увеличение муниципальной надбавки от 50% до 100% от оклада участковым терапевтам, педиатрам, медицинским сестрам терапевтических и педиатрических участков и на выплату муниципальной надбавки молодым специалистам в размере 25% от оклада.
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения направлено 44,1 млн рублей. Ожидаемое финансирование за 2005 год 127,3 млн рублей. На приобретение оборудования из всех источников выделено 36,4 млн рублей (ожидаемое финансирование за 2005 год 133,6 млн рублей). Во втором полугодии запланирована поставка дорогостоящего оборудования для лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, эндоскопического и хирургического оборудования для городской станции скорой медицинской помощи и медицинских учреждений.
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии
В результате создания условий по обеспечению качественного образования отмечается стабильно высокий уровень качества образования в муниципальных образовательных учреждениях (МОУ) города. В 2005 году более 50% выпускников окончили МОУ на «хорошо» и «отлично», 810 выпускников награждены медалями за особые успехи в учебе (217 золотых и 593 серебряных медали). Продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Более 3 тысяч учащихся стали участниками предметных олимпиад разного уровня, 17 учеников МОУ стали лауреатами Всероссийской
На капитальный ремонт объектов образования из бюджета города направлено 54,7 млн рублей, в течение 2005 года объем бюджетных ассигнований будет увеличен до 145,3 млн рублей. В МОУ города поставлено оборудования, спортивного инвентаря и мебели на сумму 1,5 млн рублей, до конца года на эти цели из бюджета города планируется направить 43,7 млн рублей. Продолжена реализация мероприятий по противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений: за первое полугодие 2005 г. проведены работы на сумму 5,9 млн рублей, в течение 2005 года планируется освоение 15,3 млн рублей средств бюджета города.
На оснащение муниципальных образовательных учреждений города компьютерным оборудованием и программным обеспечением учебного назначения из бюджета города выделено 450,0 тыс. рублей. Во втором полугодии будет выделено 8,0 млн рублей.
Продолжена работа по созданию дополнительных мест в ДОУ для дошкольников. В первом полугодии 2005 года в муниципальную собственность от СО РАН принято 8 дошкольных образовательных учреждений. По состоянию на 01.07.2005 отремонтированы помещения ДОУ для размещения 22 групп на 440 мест, завершен капитальный ремонт ДОУ N 51 (2 группы на 40 мест). Во втором полугодии 2005 г. планируется открыть 6 групп на 120 мест.
Организован летний отдых, оздоровление, занятость детей и подростков. На эти цели из бюджета города направлено 9,2 млн рублей. В течение всего оздоровительного периода планируется направить 18,0 млн рублей. Работало 36 загородных оздоровительных лагерей, 10 профильных лагерей (смен), на базе 210 МОУ организованы лагеря дневного пребывания. Более 26 тысяч учащихся МОУ были заняты в 519 отрядах по благоустройству и 369 ремонтных бригадах. Впервые в рамках организации летней кампании из бюджета города выделены средства на создание Центров туризма для детей в летний период на базе учреждений дополнительного образования детей. Для учащихся, ставших победителями соревнований, конкурсов и фестивалей, приобретено 20 путевок во Всероссийские оздоровительные центры «ОКЕАН» и «ОРЛЕНОК».
С 01.01.2005 года повышены на 20% муниципальные надбавки к окладам и ставкам работников муниципальных образовательных учреждений. Молодым специалистам выплачены единовременные муниципальные пособия в размере 2455 рублей.
В рамках реализации мер по социальной поддержке студентов, аспирантов и преподавательского состава вузов и ссузов, учреждений начального профессионального образования города в 2004/2005 учебном году выплачено 180 стипендий мэрии студентам вузов, колледжей, техникумов и учащимся учреждений начального профессионального образования; 17 стипендий мэрии аспирантам высших учебных заведений; 93 премии преподавателям вузов, техникумов и колледжей.
Управление общественных связей мэрии
Продолжена работа по оказанию содействия развитию системы органов территориального общественного самоуправления. В городе избрано и работает 15,6 тыс. органов ТОС (на 524 больше, чем в 2004 году): 88 советов микрорайонов, 530 уличных комитетов, 172 домовых комитета, 5281 старший по домам, 9506 старших по подъездам.
Создаются условия для участия органов ТОС в создании комфортной среды обитания. В первом полугодии 2005 года благоустроено 1853 дома, 1274 двора, 23 сквера, отремонтирован 951 подъезд, установлено 409 металлических дверей. Проведено 274 рейда по обследованию жилищного фонда по подготовке к зиме, оборудовано 65 спортивных и 180 игровых площадок. За активную деятельность актив ТОС поощрен из средств городского бюджета на сумму 6,4 млн рублей. В целях поддержки текущей деятельности органов ТОС города Новосибирска для проведения культурных, досуговых, спортивных мероприятий, организации работы с подростками и детьми по месту жительства, проведения акций милосердия и других мероприятий с участием различных категорий населения из городского бюджета выделено 2,25 млн. рублей.
Продолжено участие органов ТОС в городском конкурсе социально значимых проектов на представление муниципальных грантов, всего было подано 133 проекта. Получили гранты 39 участников (12 советов микрорайонов, 5 уличных комитетов, 1 домовой комитет, 9 старших по дому и 12 старших по подъезду) на общую сумму 1784,8 тыс. рублей.
Организован и проведен конкурс социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций и органов ТОС. В конкурсе приняли участие 215 общественных объединений, некоммерческих организаций и органов ТОС. Победили в конкурсе 28 общественных объединений и 39 органов ТОС, сумма грантовой поддержки составила 3359,8 тыс. рублей.
Комитет мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
В соответствии с городской целевой программой «Общественная безопасность в г. Новосибирске